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INFORMES DE AUDITORÍAS

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Entidad/Titulo Archivo:

TIPO DE AUDITORÍA ENTIDAD/TITULO ADJUNTOS
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna Nº AL/EP31/O23 L1, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería relativo a la Recaudación de Recursos Específicos en la Contraloría General del Estado del 2 de enero al 30 de junio de 2023 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna Nº AL/EP30/O23 L1, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento sobre Reclutamiento y Selección de personal en la Contraloría General del Estado, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del 2 de enero al 30 de septiembre de 2023 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Resumen Ejecutivo del Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2023 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E22 V2 emergente de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2021. INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Resumen Ejecutivo del Informe N° AL/CP01/E23 W2 de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2022 y 2021. INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES N° UAI-001/2023 del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Pronunciamiento Nº AL/CP01/E23 V1 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2022 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe N° AL/EP32/L22 L1 de Pronunciamiento sobre el cumplimiento de Contratos Administrativos de prestación de servicios de consultoría por producto para Tratamiento Archivístico y propuesta de Reglamento de Archivo Reformulado, mediante Análisis de Situación de los Archivos de la Contraloría General del Estado, gestión 2020 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría N° AL/OP14/N20 O1 emergente de la Auditoría Operacional al Proceso de Recaudación de Recursos Específicos por Tesorería de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre 1° de enero 2019 al 30 de septiembre 2020 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe No UAI-007/2022 del Examen Anual al Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de Junio de 2022 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Seguimiento al a implementación de recomendaciones del Informe No. AL/CP01/E21 V2(PA22/1) INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nº AL-OP07-G19 O1 SISTEMA DE PRESUPUESTO INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORÍA ESPECIAL N° AL/EP08/A17 L1 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO 2014 - 2015 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Especial al Proceso de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGE INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Auditoría Operacional del Sistema de Contabilidad Integrada de la CGE 2017 a junio 2018 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA ESPECIAL FONDO ROTATORIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Auditoría especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento específico en el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas de remuneraciones y los registros individuales de cada servidor público de la CGE, gestión 2017 a junio 2018 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe N° Nº AL/CP01/E22 V2, Control Interno emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME ALCP02E20 V2 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Control Interno emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2018 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA AUDITORÍA INTERNA N° AL/CP01/E18 V2 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LA CGE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE TESORERÍA DE LA CGE INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna de control interno, examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2016 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe Nº AL/OP16/G16 O1 de Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones de la CGE por la gestión 2015 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe Nº AL/OP17/G16 O1 de Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto de la CGE por la gestión 2015 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA 2. Informe de Auditoría Interna N° AL/CP01/E16 V2 de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2015 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe Nº AL/EP01/J14 L1 de Auditoría Especial del Sistema de Programación de Operaciones de la CGE (entre el 1 de julio de 2012 al 31 de mayo de 2014) INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna Nº AL/CP08/E14 V2, de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2013 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORÍA ESPECIAL N° AL/EP07/G16 L1 DE PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN BLADE GESTION 2012 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de exámen de confiabilidad de estados financieros 2009 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad al 31 de diciembre de 2012 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de confiabilidad de estados financieros 2010 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe Complementario de Auditoría Interna N° AL/EP01/F13 C1 - Pago de multas a favor del Servicio de Impuestos Nacionales INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Ingresos - Egresos PIA INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe preliminar - pérdida de equipo de computación INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Resumen Ejecutivo - Informe Anual de Actividades 2015 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades 2013 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna Nº AL/CP08/E14 W1, del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2013 y 2012 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nº AL-RP34-O19 PISI INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe Nº AL/EP19/S21 L1 Auditoría sobre el Pago de Vacaciones en la Contraloría General del Estado, gestiones 2019, 2020 y del 1° de enero al 31 de mayo de 2021 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIONES 2018 - 2020 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional declarado por la MAE de la CGE, gestión 2016 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de evaluación de descargo INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe semestral de actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2018 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN CONFIABILIDAD ALCP02E20 W1 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2018 y 2017 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA AUDITORÍA INTERNA N° AL/CP01/E18 W1 DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LA CGE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna, del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2015 y 2016 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA 1. Informe de Auditoría Interna N° AL/CP01/E16 W1 del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2015 y 2014. INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA INFORME SEMESTRAL N° UAI-004/2019 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control interno de PIA INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO - SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES REPORTADAS EN INFORME DE CONTROL INTERNO AL/CP06/E16 V2 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP02/E15 V2 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe AL/EP12/A13 L1 (PN 14/1) de seguimiento a la implantación de las recomendaciones a la Auditoría Especial de ingresos y gastos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° AL/CP01/E13 V2, emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31/12/2012 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de Auditoría Interna Nº AL/CP08/E14 W1, del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2013 y 2012 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nº AL-RP05-Y17 M2 (PD19-1) PEI -LEY777 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe Nº AL/EP05/J12 L1, referente a la Auditoría Especial de ingresos y gastos en la Gerencia Departamental de Cochabamba INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de confiabilidad de los estados financieros 2009 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe de exámen de confiabilidad de estados financieros 2011 - 2010 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe del exámen de confiabilidad estados financieros 2009 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe N° AL/OP04/Y18 O1 de la Auditoria Operacional del Sistema de Contabilidad Integrada de la CGE INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe N° AL/OP04/J20 O1 de la Auditoría Operacional y/o Desempeño de la GNAF INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL INFORME N° AL/CP02/E20 V2 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO SEGUIM. ALCP04E19 V2 (PM201) INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nº AL-RP05-Y17 M2 (PD19-1) PEI -LEY777 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO - Informe AL/EP03/J18 L1 (PA 19-1) INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de control interno Nº AL/CP01/E18 V2, INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Auditoría Especial sobre el Uso y Manejo de los Recursos del Fondo Rotatorio de la CGE gestión 2016 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO SEG. SEGUIM.ALCP01E18 V2 (PM 202) INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas en el informe de control interno Nº AL/CP01/E17 V2 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) DE LA CGE INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SP) DE LA CGE INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Informe N° AL/OP09/A15 O1 (P/1) de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe Nº AL/OP09/A15 O1 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de recomendaciones emergente del examen de confiabilidad al 31 de diciembre de 2011 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de confiabilidad de los estados financieros 2010 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control interno sobre el uso y manejo de los recursos del fondo rotativo INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control interno sobre el uso y manejo de los recursos del fondo rotativo INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control interno procesos de reclutamiento y selección de personal 2007 y 2008 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control interno adquisición de un sistema de seguridad INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control interno con la empresa BIANCA Publicidad INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de control de adquisición de equipos INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento al Informe de Control Interno Adquisicion de equipos de computación INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno Nº AL/CP02/E15 V2, emergente de la auditoría de confiabilidad de la CGE al 31 de diciembre 2014 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO INFORME Nº ALOP24O17 O1 SISTEMA DE TESORERÍA-3 INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO INFORME Nº AL-OP17-G16 O1 (PG19-2) INFORME
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Seguimiento a informe Nº UAI-006/2017, referente al examen anual del cumplimiento del PCO DJBR gestión 2016 INFORME

POA UAI

DESCRIPCIÓNADJUNTO
Resumen Ejecutivo-Informe Anual de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Informe Semestral de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2015
Resumen Ejecutivo - Gerencia Nacional de Auditoría Interna - Programa de Operaciones Anual (POA) 2015
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTIÓN 2015
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
Planificación Estratégica Gestiones 2014-2017 - Programa de Operaciones Anual 2014
Planificación Estratégica 2012 -2014 (reprogramado)
Planificación Estratégica 2012 - 2014
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REPROGRAMADO
Informe Semestral de Actividades 2012
Planificación Estratégica Gestiones 2009 a 2011
Informe Semestral de Actividades POA 2011
Resumen Ejecutivo Informe de Actividades 2011