INFORMES DE AUDITORÍA DE LA UAI
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de la recomendación del Informe Nº UU/CP01/E24 V1 sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2023. | UU/CP01/E24 V1 (PM25/1) | 06/2025 |  |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Relevamiento de Información al cumplimiento de la Resolución Nº CGE/112/2022 y Resolución Nº CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022, por la Contraloría General del Estado gestión 2024, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna. | UAI/EP405/J25 L1 | 06/2025 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de la recomendación del Informe N° UU/CP01/E24 W2 sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31/12/2023. | UU/CP01/E24 W2 | 04/2025 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Pronunciamiento Nº UAI/CP01/E25 W2 emergente del examen sobre la confiabilidad de los estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2024, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna. | UAI/CP01/E25 W2 | 02/2025 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Pronunciamiento Nº UAI/CP01/E25 V1 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2024, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna. | UAI/CP01/E25 V1 | 01/2025 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades Nº UAI-001/2025 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 de la Unidad de Auditoría Interna. | UAI-001/2025 | 01/2025 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Contraloría General del Estado. | UAI-008/2024 | 12/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de relevamiento de información específica al Procedimiento para la Elaboración, Control y Conciliación de Planillas de Remuneraciones de la Contraloría General del Estado, actualizado por la inclusión del Módulo de Administración de Personal del Sistema de Gestión Pública (ADP-SIGEP). | UAI-007/2024 | 11/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de relevamiento de información específica al Plan Institucional de Seguridad de la Información de la Contraloría General del Estado, en relación a la elaboración, actualización e implementación del PISI de la CGE. | UAI-006/2024 | 10/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2025. | UAI-005/2024 | 09/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Semestral de Actividades N° UAI-004/2024 del 1 de enero al 30 de junio de 2024 de la Unidad de Auditoría Interna. | UAI-004/2024 | 07/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2024 (Reformulado). | UAI-003/2024 | 06/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe N° UAI-002/2024 de Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022, en la Contraloría General del Estado, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna. | UAI-002/2024 | 06/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E22 V2 emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2021. | AL/CP01/E22 V2 (PA24/1) | 06/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E23 W2 emergente del examen sobre la confiabilidad de los estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2022 y 2021. | AL/CP01/E23 W2 (PA24/1) | 04/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E23 V1 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2022. | AL/CP01/E23 V1 (PA24/1) | 04/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Pronunciamiento Nº UU/CP01/E24 W2 emergente del examen sobre la confiabilidad de los estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2023, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna. | UU/CP01/E24 W2 | 02/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Pronunciamiento Nº UU/CP01/E24 V1 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2023, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna. | UU/CP01/E24 V1 | 01/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023. | UAI-001/2024 | 01/2024 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de cumplimiento sobre el reclutamiento y selección de personal en la Contraloría General del Estado, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, de enero a septiembre de 2023. | AL/EP30/O23 L1 | 12/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, relativo a la recaudación de recursos específicos en la Contraloría General del Estado, de enero a junio de 2023. | AL/EP31/O23 L1 | 12/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2024. | UAI-009/2023 | 09/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2023. | UAI-008/2023 | 07/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2023 (Reformulado). | UAI-006/2023 | 06/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° AL/CP01/E22 V2 emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado, gestión 2021. | AL/CP01/E22 V2 (PM23/1) | 05/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado, al 31 de diciembre de 2022 y 2021. | AL/CP01/E23 W2 | 02/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022. | UAI-001/2023 | 01/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Contraloría General del Estado por la gestión 2022. | AL/CP01/E23 V1 | 01/2023 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Pronunciamiento sobre el Cumplimiento de Contratos Administrativos de prestación de servicios de consultoría por producto para tratamiento archivístico y propuesta de Reglamento de Archivo Reformulado, mediante análisis de situación de los archivos de la CGE, gestión 2020. | AL/EP32/L22 L1 | 12/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Operacional al Proceso de recaudación de recursos específicos por Tesorería dependiente de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la CGE por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020. | AL/OP14/N20 O1 (PN 22/1) | 12/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Nº UAI-007/2022 del Examen Anual al cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO – DJBR) de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2021. | UAI-007/2022 | 10/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2023. | UAI-011/2022 | 09/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2022. | UAI-008/2022 | 07/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2020. | AL/CP02/E21 V2 (PA 22/1) | 06/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2021. | AL/CP01/E22 V2 | 03/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2021 y 2020. | AL/CP01/E22 W1 | 02/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades gestión del 1° de enero al 31 de diciembre 2021. | UAI-001/2022 | 01/2022 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría Especial sobre pago de vacaciones, realizado en la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2019, 2020 y de enero a mayo de 2021. | AL/EP19/S21 L1 | 12/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría Especial sobre Ingresos Similares o superiores al máximo permitido de servidoras y servidores públicos de la CGE, por la gestión 2020. | AL/EP18/S21 L1 | 12/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Operacional de la Gerencia Nacional Administrativa relativo al Control de los Bienes de Uso, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020. | AL/OP04/J20 O1 (PN 21/1) | 12/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoria Operacional del Sistema de Contabilidad Integrada de la CGE por la gestión 2017 a junio 2018. | AL/OP04/Y18 O1 (PN 21/1) | 12/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Examen Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJRB) de la CGE, por la gestión 2020. | AL/EP54/O21 L1 | 12/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2022. | UAI-004/2021 | 09/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2021. | UAI-003/2021 | 07/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2019. | AL/CP02/E20 V2 (PM 21/2) | 05/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2020. | AL/CP02/E21 V2 | 03/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2020 y 2019. | AL/CP02/E21 W1 | 02/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades gestión del 1° de enero al 31 de diciembre 2020. | UAI-001/2021 | 01/2021 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría Operacional al Proceso de Recaudación de Recursos Específicos por Tesorería del Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la CGE, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020. | AL/OP14/N20 O1 | 12/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría Operacional y/o de Desempeño de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la CGE, relativo al proceso de administración y control de los bienes de uso, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2020. | AL/OP04/J20 O1 | 12/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría sobre la Supresión de Cargos, emergente del reordenamiento administrativo realizado en la CGE, gestión 2019. | AL/EP16/N20 L1 | 12/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoria Operacional del Sistema de Administración de Personal de la CGE por la gestión 2018 y de enero a abril de 2019. | AL/OP05/Y19 O1 (PO 20/1) | 11/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual, gestión 2021. | UAI-006/2020 | 09/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Examen Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la CGE gestión 2019. | AL/EP25/S20 L1 | 09/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría Operacional del Sistema de Tesorería de la CGE por la gestión 2016. | AL/OP24/O17 O1 (P/2) | 09/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2020. | UAI-005/2020 | 07/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2018. | AL/CP04/E19 V2 (PM 20/1) | 03/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2017. | AL/CP01/E18 V2 (PM 20/2) | 03/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno, emergente del examen Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2019. | AL/CP02/E20 V2 | 03/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2019 y 2018. | AL/CP02/E20 W1 | 02/2020 | |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. | UAI-001/2020 | 01/2020 | |